Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2275 |
14/02/2024 |
VALDENIRA ROVEDA DA SILVA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
2276 |
14/02/2024 |
JAQUELINE MARTINS NICOLODI |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
2277 |
14/02/2024 |
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA FREITAS |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
2278 |
14/02/2024 |
CLARICE POTT |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
2279 |
14/02/2024 |
JOANA EMILIA DOS SANTOS WEBER |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
2280 |
14/02/2024 |
SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
2281 |
14/02/2024 |
ALZIR NICOLODI |
750,00 |
308,16 |
308,16 |
2295 |
15/02/2024 |
ALZIR NICOLODI |
450,00 |
306,12 |
306,12 |
2320 |
15/02/2024 |
LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP |
4.019,59 |
4.019,59 |
4.019,59 |
2368 |
20/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
2370 |
20/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.976,00 |
2.976,00 |
2.976,00 |
2371 |
20/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
2373 |
20/02/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
2375 |
20/02/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
2384 |
20/02/2024 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
2385 |
20/02/2024 |
GISEANE CONTERNO |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
2447 |
22/02/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.079,36 |
1.079,36 |
1.079,36 |
2448 |
22/02/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
2.169,38 |
2.169,38 |
2.169,38 |
2449 |
22/02/2024 |
FARMACIA TRES LTDA |
1.957,31 |
1.957,31 |
1.957,31 |
2450 |
22/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
Sub-total |
19.121,64 |
18.535,92 |
18.535,92 |