Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5143 |
09/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 5145 |
09/04/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5146 |
09/04/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5152 |
09/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5153 |
09/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5154 |
09/04/2024 |
FARMACIA TRES LTDA |
27,19 |
27,19 |
27,19 |
| 5155 |
09/04/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
18.213,87 |
18.213,87 |
18.213,87 |
| 5170 |
09/04/2024 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
5.065,00 |
5.065,00 |
5.065,00 |
| 5173 |
09/04/2024 |
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA |
8.222,92 |
8.222,92 |
8.222,92 |
| 5177 |
10/04/2024 |
SALETE TEREZINHA ZENI |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 5181 |
10/04/2024 |
PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 5185 |
10/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 5186 |
10/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
379,32 |
379,32 |
379,32 |
| 5187 |
10/04/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
2.424,20 |
2.424,20 |
2.424,20 |
| 5228 |
12/04/2024 |
GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 |
6.931,76 |
0,00 |
0,00 |
| 5246 |
12/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.104,00 |
1.104,00 |
1.104,00 |
| 5250 |
12/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
213,88 |
213,88 |
213,88 |
| 5251 |
12/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
828,81 |
828,81 |
828,81 |
| 5252 |
12/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5253 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
49.914,95 |
42.983,19 |
42.983,19 |
