Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5255 |
12/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5256 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5259 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5261 |
12/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.368,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
| 5275 |
15/04/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
2.365,50 |
2.365,50 |
2.365,50 |
| 5295 |
15/04/2024 |
EDISON LUIZ SCHONHORST |
7.142,90 |
7.142,90 |
7.142,90 |
| 5296 |
15/04/2024 |
EDISON LUIZ SCHONHORST |
8.699,80 |
8.699,80 |
8.699,80 |
| 5298 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
531,00 |
531,00 |
531,00 |
| 5299 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
499,63 |
499,63 |
499,63 |
| 5300 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
477,00 |
477,00 |
477,00 |
| 5304 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.428,70 |
1.428,70 |
1.428,70 |
| 5305 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
599,89 |
599,89 |
599,89 |
| 5307 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
417,75 |
417,75 |
417,75 |
| 5311 |
16/04/2024 |
GRAFICA GRGRAF EIRELI |
7.395,80 |
7.395,80 |
7.395,80 |
| 5312 |
16/04/2024 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
4.230,00 |
4.230,00 |
4.230,00 |
| 5313 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.281,00 |
1.281,00 |
1.281,00 |
| 5314 |
16/04/2024 |
ELAINE CRISTINA MASSUCCI DA SILVA OLIVEIRA |
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
| 5315 |
16/04/2024 |
TEIXEIRA IMPRESSÃO DIDITAL E SOL GRÁFICAS LTDAEPP |
309,90 |
0,00 |
0,00 |
| 5316 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
340,04 |
340,04 |
340,04 |
| 5317 |
16/04/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
852,00 |
852,00 |
852,00 |
| Sub-total |
44.758,91 |
44.449,01 |
44.449,01 |
