Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5457 |
19/04/2024 |
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
345,32 |
0,00 |
0,00 |
| 5458 |
19/04/2024 |
E. C. S. TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMERCIO, IMP E EXP |
1.470,87 |
1.470,87 |
1.470,87 |
| 5459 |
19/04/2024 |
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PRODUTOS PA |
970,87 |
877,33 |
877,33 |
| 5460 |
19/04/2024 |
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI |
1.308,18 |
1.308,18 |
1.308,18 |
| 5461 |
19/04/2024 |
DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
1.116,36 |
1.116,36 |
1.116,36 |
| 5469 |
19/04/2024 |
ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELLI |
9.925,00 |
9.925,00 |
9.925,00 |
| 5470 |
19/04/2024 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME |
4.316,00 |
4.316,00 |
4.316,00 |
| 5471 |
19/04/2024 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 5480 |
22/04/2024 |
DENTAL PREMIUM LTDA |
617,79 |
617,79 |
617,79 |
| 5481 |
22/04/2024 |
A2XR COMERCIAL LTDA |
486,85 |
0,00 |
0,00 |
| 5489 |
22/04/2024 |
SANDRO KRAUSE DA ROSA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 5490 |
22/04/2024 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 5494 |
22/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 5495 |
22/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5496 |
22/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5497 |
22/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5498 |
22/04/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5499 |
22/04/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 5514 |
23/04/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
1.195,60 |
1.195,60 |
1.195,60 |
| 5517 |
23/04/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| Sub-total |
29.285,84 |
28.360,13 |
28.360,13 |
