Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6685 |
08/05/2024 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
956,00 |
956,00 |
956,00 |
| 6686 |
08/05/2024 |
SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA |
1.061,25 |
1.061,25 |
1.061,25 |
| 6699 |
08/05/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
27.983,61 |
27.983,61 |
27.983,61 |
| 6700 |
08/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 6701 |
08/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 6703 |
08/05/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6704 |
08/05/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
58.815,82 |
58.815,82 |
58.815,82 |
| 6708 |
08/05/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
84.314,99 |
84.314,99 |
84.314,99 |
| 6720 |
08/05/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
49,50 |
49,50 |
49,50 |
| 6722 |
09/05/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
34.459,06 |
34.459,06 |
34.459,06 |
| 6737 |
09/05/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
1.237,17 |
1.237,17 |
1.237,17 |
| 6752 |
09/05/2024 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
616.397,50 |
502.397,50 |
388.397,50 |
| 6753 |
09/05/2024 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
69.345,00 |
69.345,00 |
69.345,00 |
| 6755 |
10/05/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6756 |
10/05/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 6762 |
10/05/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6763 |
10/05/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 6764 |
10/05/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6767 |
10/05/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6768 |
10/05/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
904.529,90 |
790.179,90 |
676.179,90 |
