Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6769 |
10/05/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
199,90 |
0,00 |
0,00 |
| 6770 |
10/05/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
3.999,51 |
3.999,51 |
3.999,51 |
| 6771 |
10/05/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 6791 |
13/05/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6792 |
14/05/2024 |
ELIANE PESSOA DA SILVA |
3.000,00 |
1.729,60 |
1.729,60 |
| 6794 |
14/05/2024 |
ENDODIAGNÓSTICO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
| 6813 |
14/05/2024 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 6815 |
14/05/2024 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
706,80 |
706,80 |
706,80 |
| 6821 |
14/05/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 6822 |
14/05/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 6827 |
14/05/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
985,89 |
985,89 |
985,89 |
| 6830 |
14/05/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
349,24 |
349,24 |
349,24 |
| 6831 |
14/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6839 |
15/05/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
3.694,20 |
3.694,20 |
3.694,20 |
| 6842 |
15/05/2024 |
MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6856 |
15/05/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 6866 |
15/05/2024 |
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA |
9.836,28 |
9.836,28 |
9.836,28 |
| 6868 |
15/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6871 |
15/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
284,56 |
284,56 |
284,56 |
| 6872 |
16/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
383,79 |
383,79 |
383,79 |
| Sub-total |
40.506,17 |
39.035,87 |
39.035,87 |
