Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6280 |
26/04/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
32,38 |
32,38 |
32,38 |
| 6307 |
29/04/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
457,18 |
457,18 |
457,18 |
| 6308 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 6309 |
29/04/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 6310 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6311 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6312 |
29/04/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6313 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6314 |
29/04/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6315 |
29/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6316 |
29/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 6324 |
30/04/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
57,60 |
57,60 |
57,60 |
| 6325 |
30/04/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 6333 |
30/04/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
374,90 |
374,90 |
374,90 |
| 6335 |
30/04/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
350,80 |
350,80 |
350,80 |
| 6336 |
30/04/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
659,93 |
659,93 |
659,93 |
| 6342 |
30/04/2024 |
MOTIVA TREINAMENTO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6346 |
30/04/2024 |
ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
22.821,82 |
22.821,82 |
22.821,82 |
| 6351 |
30/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 6356 |
30/04/2024 |
ANA ELENA DELLAMEA DE LIMA 46694382049 |
1.648,00 |
1.648,00 |
1.648,00 |
| Sub-total |
38.188,61 |
38.188,61 |
38.188,61 |
