Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9031 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.908,13 |
8.908,13 |
8.908,13 |
| 9032 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.291,87 |
4.291,87 |
4.291,87 |
| 9033 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.066,68 |
1.066,68 |
1.066,68 |
| 9034 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
13.434,18 |
13.434,18 |
13.434,18 |
| 9035 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
216,45 |
216,45 |
216,45 |
| 9036 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.667,64 |
2.667,64 |
2.667,64 |
| 9037 |
25/06/2024 |
I P E R G S |
2.037,89 |
2.037,89 |
2.037,89 |
| 9041 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.339,40 |
2.339,40 |
2.339,40 |
| 9042 |
25/06/2024 |
I P E R G S |
983,67 |
983,67 |
983,67 |
| 9046 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.133,36 |
2.133,36 |
2.133,36 |
| 9047 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
432,90 |
432,90 |
432,90 |
| 9048 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.269,72 |
2.269,72 |
2.269,72 |
| 9049 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
450,70 |
450,70 |
450,70 |
| 9150 |
25/06/2024 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 9168 |
25/06/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 9169 |
25/06/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 9170 |
25/06/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 9171 |
25/06/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 9172 |
25/06/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 9173 |
25/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| Sub-total |
49.652,59 |
49.652,59 |
49.652,59 |
