Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9271 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
97,91 |
97,91 |
97,91 |
| 9272 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
19,44 |
19,44 |
19,44 |
| 9273 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
419,54 |
419,54 |
419,54 |
| 9274 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
83,31 |
83,31 |
83,31 |
| 9283 |
27/06/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
43,24 |
43,24 |
43,24 |
| 9286 |
27/06/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
926,00 |
926,00 |
926,00 |
| 9291 |
27/06/2024 |
ANA ELENA DELLAMEA DE LIMA 46694382049 |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 9292 |
28/06/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
13.928,00 |
13.928,00 |
13.928,00 |
| 9293 |
28/06/2024 |
ROBERTA FIUZA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 9295 |
28/06/2024 |
ROBERTA FIUZA |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| 9296 |
28/06/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
3.855,26 |
3.855,26 |
3.855,26 |
| 9301 |
28/06/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
| 9329 |
28/06/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
375,01 |
375,01 |
375,01 |
| 9330 |
28/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 9331 |
28/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| 9332 |
28/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 9333 |
28/06/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 9334 |
28/06/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 9335 |
28/06/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| 9336 |
28/06/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| Sub-total |
38.206,11 |
38.206,11 |
38.206,11 |
