Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9174 |
25/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
9175 |
25/06/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
9176 |
25/06/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
9177 |
25/06/2024 |
ROBERTA FIUZA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
9178 |
25/06/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
9179 |
26/06/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
9181 |
26/06/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
2.333,33 |
2.333,33 |
2.333,33 |
9182 |
26/06/2024 |
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
9185 |
26/06/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
9186 |
26/06/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
9240 |
27/06/2024 |
GAMBATTO AUTO LTDA |
402,63 |
402,63 |
402,63 |
9262 |
27/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
363,90 |
363,90 |
363,90 |
9263 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
483,61 |
483,61 |
483,61 |
9264 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
96,02 |
96,02 |
96,02 |
9265 |
27/06/2024 |
I P E R G S |
270,13 |
270,13 |
270,13 |
9266 |
27/06/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
234,96 |
234,96 |
234,96 |
9267 |
27/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
264,33 |
264,33 |
264,33 |
9268 |
27/06/2024 |
I P E R G S |
167,84 |
167,84 |
167,84 |
9269 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
576,35 |
576,35 |
576,35 |
9270 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
114,45 |
114,45 |
114,45 |
Sub-total |
23.006,95 |
23.006,95 |
23.006,95 |