Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9968 |
22/07/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 9969 |
22/07/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9970 |
22/07/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9979 |
23/07/2024 |
ENDODIAGNÓSTICO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
16.200,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 9984 |
23/07/2024 |
ROBERTA FIUZA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9985 |
24/07/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 9988 |
24/07/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 9989 |
24/07/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 9997 |
24/07/2024 |
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
| 10002 |
26/07/2024 |
ARIOVALDO ROGERIO VECCHI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10003 |
26/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10421 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.951,74 |
18.951,74 |
18.951,74 |
| 10422 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
25.808,70 |
25.808,70 |
25.808,70 |
| 10423 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.367,82 |
2.367,82 |
2.367,82 |
| 10424 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
588,15 |
588,15 |
588,15 |
| 10425 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.616,18 |
1.616,18 |
1.616,18 |
| 10426 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.258,97 |
2.258,97 |
2.258,97 |
| 10427 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.979,15 |
9.979,15 |
9.979,15 |
| 10428 |
26/07/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
282,29 |
282,29 |
282,29 |
| 10429 |
26/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.924,67 |
2.924,67 |
2.924,67 |
| Sub-total |
92.587,28 |
78.787,28 |
78.787,28 |
