Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16889 |
29/11/2024 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 16891 |
29/11/2024 |
ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915 |
514,60 |
514,60 |
514,60 |
| 16896 |
29/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 16897 |
29/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
753,92 |
753,92 |
753,92 |
| 16898 |
29/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
5.784,00 |
5.784,00 |
5.784,00 |
| 16899 |
29/11/2024 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE |
7.076,24 |
7.076,24 |
7.076,24 |
| 16900 |
29/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.803,64 |
2.803,64 |
2.803,64 |
| 16901 |
29/11/2024 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE |
27.340,39 |
27.340,39 |
27.340,39 |
| 16909 |
29/11/2024 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
729,00 |
729,00 |
729,00 |
| 16910 |
29/11/2024 |
JULIANA RIBAS COSTA |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 16911 |
29/11/2024 |
FABIANA RITTER GRAVE |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 16917 |
29/11/2024 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
194,60 |
194,60 |
194,60 |
| 16918 |
29/11/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
3.000,00 |
2.618,74 |
2.618,74 |
| 16920 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.090,01 |
1.090,01 |
1.090,01 |
| 16923 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
395,40 |
395,40 |
395,40 |
| 16926 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
142.863,77 |
142.863,77 |
142.863,77 |
| 16933 |
29/11/2024 |
LUIS CARLOS MAFFI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16934 |
29/11/2024 |
ADEMIR JOSE SEIDENFUS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 16935 |
29/11/2024 |
DANTE FLOSS |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 16937 |
29/11/2024 |
ORLANDO WEBER BATU |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| Sub-total |
197.545,57 |
197.164,31 |
196.564,31 |
