Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11008 |
06/08/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
11009 |
06/08/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
11010 |
06/08/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
11011 |
06/08/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
11025 |
07/08/2024 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
898,00 |
0,00 |
0,00 |
11026 |
07/08/2024 |
GRAFICA GRGRAF EIRELI |
490,00 |
490,00 |
0,00 |
11027 |
07/08/2024 |
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO |
1.111,40 |
1.111,40 |
1.111,40 |
11028 |
07/08/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
11029 |
07/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
419,90 |
419,90 |
419,90 |
11030 |
07/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
439,00 |
439,00 |
439,00 |
11032 |
07/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
811,90 |
811,90 |
811,90 |
11033 |
07/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
11035 |
07/08/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
410,00 |
0,00 |
0,00 |
11039 |
07/08/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
11086 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.603,94 |
7.603,94 |
7.603,94 |
11087 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.091,47 |
1.091,47 |
1.091,47 |
11090 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.220,37 |
4.220,37 |
4.220,37 |
11091 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.565,49 |
3.565,49 |
3.565,49 |
11092 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.837,83 |
2.837,83 |
2.837,83 |
11093 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.093,55 |
5.093,55 |
5.093,55 |
Sub-total |
30.647,85 |
28.759,85 |
28.269,85 |