Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11182 |
12/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11184 |
12/08/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11185 |
12/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11186 |
12/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11188 |
12/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 11205 |
12/08/2024 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
| 11213 |
12/08/2024 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 11215 |
12/08/2024 |
GISEANE CONTERNO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 11218 |
12/08/2024 |
SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
| 11222 |
12/08/2024 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 11261 |
13/08/2024 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P |
414,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11263 |
13/08/2024 |
MIRIAN PEUKERT REBELATO ME |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 11265 |
14/08/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
29.389,82 |
0,00 |
0,00 |
| 11266 |
14/08/2024 |
EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11268 |
14/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 11269 |
14/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11270 |
14/08/2024 |
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIAS S S |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 11271 |
14/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 11272 |
14/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
204,90 |
0,00 |
0,00 |
| 11273 |
14/08/2024 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
39.711,92 |
9.703,20 |
8.793,20 |
