Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11382 |
20/08/2024 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
159,60 |
0,00 |
0,00 |
11383 |
20/08/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
1.453,70 |
0,00 |
0,00 |
11384 |
20/08/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11385 |
20/08/2024 |
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
174,50 |
0,00 |
0,00 |
11386 |
20/08/2024 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
1.460,10 |
0,00 |
0,00 |
11387 |
20/08/2024 |
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA |
177,00 |
0,00 |
0,00 |
11388 |
20/08/2024 |
RSUL LTDA |
29,00 |
0,00 |
0,00 |
11392 |
20/08/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
840,00 |
0,00 |
0,00 |
11393 |
20/08/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11394 |
20/08/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
107,95 |
0,00 |
0,00 |
11395 |
20/08/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
883,90 |
0,00 |
0,00 |
11409 |
20/08/2024 |
JORDANO PEREIRA COPETTI |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
11413 |
21/08/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
764,90 |
0,00 |
0,00 |
11418 |
21/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
11419 |
21/08/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
58,76 |
0,00 |
0,00 |
11422 |
21/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
0,00 |
11424 |
21/08/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
591,37 |
0,00 |
0,00 |
11433 |
21/08/2024 |
ANGELA BIRKHAN |
546,00 |
546,00 |
0,00 |
11434 |
21/08/2024 |
JUSSARA HEPP |
546,00 |
546,00 |
0,00 |
11435 |
21/08/2024 |
ANGELA BIRKHAN |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
Sub-total |
9.540,38 |
2.239,60 |
0,00 |