Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11094 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.455,30 |
1.455,30 |
1.455,30 |
| 11111 |
08/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
146,94 |
0,00 |
0,00 |
| 11112 |
08/08/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
2.267,81 |
2.267,81 |
2.267,81 |
| 11113 |
08/08/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
465,97 |
465,97 |
465,97 |
| 11114 |
08/08/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
231,00 |
231,00 |
231,00 |
| 11115 |
08/08/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11116 |
08/08/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
400,72 |
400,72 |
400,72 |
| 11117 |
08/08/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 11121 |
08/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
223,06 |
0,00 |
0,00 |
| 11123 |
08/08/2024 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 11124 |
08/08/2024 |
DIMASTER COM DE PRODS HOSP LTDA |
800,00 |
768,00 |
768,00 |
| 11136 |
08/08/2024 |
MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
2.424,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11151 |
09/08/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11158 |
09/08/2024 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 11161 |
09/08/2024 |
MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
1.145,64 |
0,00 |
0,00 |
| 11162 |
09/08/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
18.909,64 |
18.909,64 |
18.909,64 |
| 11177 |
12/08/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 11178 |
12/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11179 |
12/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
494,40 |
0,00 |
0,00 |
| 11180 |
12/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| Sub-total |
36.348,48 |
30.782,44 |
30.782,44 |
