Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10178 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.966,53 |
8.966,53 |
8.966,53 |
| 10179 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.258,03 |
9.258,03 |
9.258,03 |
| 10180 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.350,83 |
10.350,83 |
10.350,83 |
| 10181 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.155,78 |
2.155,78 |
2.155,78 |
| 10182 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.377,90 |
5.377,90 |
5.377,90 |
| 10183 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.760,73 |
6.760,73 |
6.760,73 |
| 10184 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
15.815,60 |
15.815,60 |
15.815,60 |
| 10185 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.117,57 |
1.117,57 |
1.117,57 |
| 10186 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.140,54 |
3.140,54 |
3.140,54 |
| 10187 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
226,78 |
226,78 |
226,78 |
| 10188 |
28/07/2025 |
I P E R G S |
2.837,03 |
2.837,03 |
2.837,03 |
| 10200 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.767,02 |
1.767,02 |
1.767,02 |
| 10201 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
350,88 |
350,88 |
350,88 |
| 10323 |
28/07/2025 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 10335 |
29/07/2025 |
ELIANE PESSOA DA SILVA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 10353 |
29/07/2025 |
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 10354 |
29/07/2025 |
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 10362 |
29/07/2025 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 10368 |
29/07/2025 |
ELIANE PESSOA DA SILVA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 10375 |
29/07/2025 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
77.847,22 |
77.847,22 |
77.847,22 |
