Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9579 |
23/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
692,00 |
692,00 |
692,00 |
| 9581 |
23/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 9583 |
23/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 9588 |
24/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
192,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9593 |
24/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
359,31 |
359,31 |
359,31 |
| 9594 |
24/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
322,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9596 |
24/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
257,80 |
0,00 |
0,00 |
| 9601 |
24/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
321,00 |
321,00 |
321,00 |
| 9602 |
24/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9603 |
24/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
55,42 |
55,42 |
55,42 |
| 10041 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.081,10 |
9.081,10 |
9.081,10 |
| 10042 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
17.508,67 |
17.508,67 |
17.508,67 |
| 10043 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
416,47 |
416,47 |
416,47 |
| 10044 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.443,29 |
2.443,29 |
2.443,29 |
| 10045 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.160,04 |
1.160,04 |
1.160,04 |
| 10046 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
893,16 |
893,16 |
893,16 |
| 10047 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.081,51 |
1.081,51 |
1.081,51 |
| 10048 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.747,98 |
2.747,98 |
2.747,98 |
| 10049 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
416,47 |
416,47 |
416,47 |
| 10050 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
80,06 |
80,06 |
80,06 |
| Sub-total |
39.232,28 |
38.460,48 |
38.460,48 |
