Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7371 |
30/05/2025 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
109,90 |
0,00 |
0,00 |
| 7457 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.398,24 |
1.398,24 |
1.398,24 |
| 7458 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
277,65 |
277,65 |
277,65 |
| 7514 |
05/06/2025 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
510,08 |
510,08 |
510,08 |
| 7580 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.100,38 |
6.100,38 |
6.100,38 |
| 7749 |
12/06/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
11.436,27 |
11.436,27 |
11.436,27 |
| 7782 |
16/06/2025 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7795 |
16/06/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
389,54 |
389,54 |
389,54 |
| 7797 |
16/06/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
239,80 |
239,80 |
239,80 |
| 7879 |
17/06/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
59,01 |
59,01 |
59,01 |
| 7926 |
23/06/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
198,90 |
198,90 |
198,90 |
| 7927 |
23/06/2025 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
588,20 |
588,20 |
588,20 |
| 7928 |
23/06/2025 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
115,84 |
115,84 |
115,84 |
| 7929 |
23/06/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
483,36 |
483,36 |
483,36 |
| 7930 |
23/06/2025 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
794,88 |
794,88 |
794,88 |
| 7932 |
23/06/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
193,99 |
193,99 |
193,99 |
| 7934 |
23/06/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
81,84 |
81,84 |
81,84 |
| 7936 |
23/06/2025 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
2.198,00 |
2.198,00 |
2.198,00 |
| 8443 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.962,03 |
6.962,03 |
6.962,03 |
| 8444 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
25.601,92 |
25.601,92 |
25.601,92 |
| Sub-total |
57.739,83 |
57.629,93 |
57.629,93 |
