Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1892 |
10/02/2025 |
AS FURIOSAS LTDA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 1893 |
10/02/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.018,00 |
533,00 |
533,00 |
| 1894 |
10/02/2025 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1895 |
10/02/2025 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA |
80.000,00 |
30.290,00 |
30.290,00 |
| 1896 |
10/02/2025 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
526,40 |
526,40 |
526,40 |
| 1897 |
10/02/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.958,21 |
1.958,21 |
1.958,21 |
| 1898 |
10/02/2025 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
770,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1899 |
10/02/2025 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA |
20.569,08 |
20.569,08 |
20.569,08 |
| 1900 |
10/02/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
1.839,50 |
1.839,50 |
1.839,50 |
| 1901 |
10/02/2025 |
SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA |
1.061,25 |
1.061,25 |
1.061,25 |
| 1902 |
10/02/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
627,30 |
0,00 |
0,00 |
| 1903 |
10/02/2025 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
18.635,28 |
18.635,28 |
18.635,28 |
| 1904 |
10/02/2025 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
3.590,72 |
3.590,72 |
3.590,72 |
| 1905 |
10/02/2025 |
VALDERI HOPPE LTDA |
140.000,00 |
41.924,40 |
41.924,40 |
| 1906 |
10/02/2025 |
VALDERI HOPPE LTDA |
136.600,00 |
39.307,20 |
39.307,20 |
| 1907 |
10/02/2025 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
18.786,60 |
18.786,60 |
18.786,60 |
| 1908 |
10/02/2025 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
18.924,40 |
18.924,40 |
18.924,40 |
| 1909 |
10/02/2025 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
23.368,03 |
23.368,03 |
23.368,03 |
| 1910 |
10/02/2025 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
4.731,44 |
4.731,44 |
4.731,44 |
| 1911 |
10/02/2025 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
7.536,95 |
7.536,95 |
7.536,95 |
| Sub-total |
481.833,16 |
234.272,46 |
234.272,46 |
