Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14341 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
385,82 |
385,82 |
385,82 |
| 14342 |
24/10/2025 |
I P E R G S |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 15083 |
31/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
78,14 |
78,14 |
78,14 |
| 15084 |
31/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
126,97 |
126,97 |
126,97 |
| 15085 |
31/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
224,43 |
224,43 |
224,43 |
| 15086 |
31/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
44,57 |
44,57 |
44,57 |
| 15193 |
31/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
7.263,94 |
7.263,94 |
7.263,94 |
| 15194 |
31/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.500,22 |
2.500,22 |
2.500,22 |
| 15215 |
03/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.675,58 |
1.675,58 |
1.675,58 |
| 15284 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.502,72 |
2.502,72 |
2.502,72 |
| 15387 |
07/11/2025 |
CONVERT COMPANY LTDA |
3.728,00 |
3.728,00 |
3.728,00 |
| 15562 |
14/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15959 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
599,37 |
599,37 |
599,37 |
| 15960 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.885,26 |
12.885,26 |
12.885,26 |
| 15961 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
593,87 |
593,87 |
593,87 |
| 15962 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.425,78 |
1.425,78 |
1.425,78 |
| 15963 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
133,19 |
133,19 |
133,19 |
| 15964 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.782,89 |
1.782,89 |
1.782,89 |
| 15965 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
813,26 |
813,26 |
813,26 |
| 15966 |
25/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
58,60 |
58,60 |
58,60 |
| Sub-total |
37.301,91 |
37.101,91 |
37.101,91 |
