Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12856 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
259,72 |
259,72 |
259,72 |
| 12857 |
25/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.167,41 |
2.167,41 |
2.167,41 |
| 12858 |
25/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
430,38 |
430,38 |
430,38 |
| 12859 |
25/09/2025 |
I P E R G S |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 13512 |
30/09/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.500,22 |
2.500,22 |
2.500,22 |
| 13514 |
30/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.675,58 |
1.675,58 |
1.675,58 |
| 13749 |
07/10/2025 |
CONVERT COMPANY LTDA |
3.728,00 |
3.728,00 |
3.728,00 |
| 13780 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.011,09 |
3.011,09 |
3.011,09 |
| 13890 |
09/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
9.045,84 |
0,00 |
0,00 |
| 13891 |
09/10/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
30.854,16 |
0,00 |
0,00 |
| 14331 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.035,20 |
1.035,20 |
1.035,20 |
| 14332 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
11.617,98 |
11.617,98 |
11.617,98 |
| 14333 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
593,87 |
593,87 |
593,87 |
| 14334 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.045,60 |
1.045,60 |
1.045,60 |
| 14335 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
230,06 |
230,06 |
230,06 |
| 14336 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.573,91 |
1.573,91 |
1.573,91 |
| 14337 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
686,53 |
686,53 |
686,53 |
| 14338 |
24/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101,22 |
101,22 |
101,22 |
| 14339 |
24/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
164,48 |
164,48 |
164,48 |
| 14340 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.942,97 |
1.942,97 |
1.942,97 |
| Sub-total |
72.943,52 |
33.043,52 |
33.043,52 |
