Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4123 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
271,81 |
271,81 |
271,81 |
| 4124 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
563,35 |
563,35 |
563,35 |
| 4125 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
759,92 |
759,92 |
759,92 |
| 4126 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
964,74 |
964,74 |
964,74 |
| 4127 |
26/03/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
905,61 |
905,61 |
905,61 |
| 4128 |
26/03/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
179,83 |
179,83 |
179,83 |
| 4510 |
31/03/2025 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
1.199,87 |
1.199,87 |
0,00 |
| 4685 |
01/04/2025 |
CASA DAS RETROS LTDA EPP |
2.885,20 |
2.885,20 |
2.885,20 |
| 4700 |
03/04/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 4701 |
03/04/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
2.005,39 |
2.005,39 |
2.005,39 |
| 4703 |
03/04/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
3.934,25 |
3.934,25 |
3.934,25 |
| 4778 |
07/04/2025 |
MECANICA SAND LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4779 |
07/04/2025 |
MECANICA SAND LTDA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 4780 |
07/04/2025 |
MECANICA SAND LTDA |
1.987,00 |
1.987,00 |
1.987,00 |
| 4781 |
07/04/2025 |
MECANICA SAND LTDA |
3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
| 4842 |
08/04/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 4884 |
09/04/2025 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
3.240,00 |
3.240,00 |
3.240,00 |
| 4980 |
15/04/2025 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
1.612,20 |
1.612,20 |
1.612,20 |
| 4981 |
15/04/2025 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
2.645,00 |
2.645,00 |
2.645,00 |
| 4982 |
15/04/2025 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
855,94 |
855,94 |
855,94 |
| Sub-total |
32.088,31 |
32.088,31 |
30.888,44 |
