Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9746 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.167,39 |
2.167,39 |
2.167,39 |
| 9747 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
430,38 |
430,38 |
430,38 |
| 9748 |
28/07/2025 |
I P E R G S |
195,19 |
195,19 |
195,19 |
| 10385 |
30/07/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
221,08 |
221,08 |
221,08 |
| 10386 |
30/07/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.500,22 |
2.500,22 |
2.500,22 |
| 10389 |
30/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.675,58 |
1.675,58 |
1.675,58 |
| 10480 |
31/07/2025 |
CLARO S A MATRIZ |
700,00 |
456,78 |
456,78 |
| 10603 |
07/08/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.128,40 |
3.128,40 |
3.128,40 |
| 10805 |
12/08/2025 |
CONVERT COMPANY LTDA |
3.728,00 |
3.728,00 |
3.728,00 |
| 11129 |
25/08/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.500,22 |
2.500,22 |
2.500,22 |
| 11340 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.634,57 |
1.634,57 |
1.634,57 |
| 11341 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.885,26 |
12.885,26 |
12.885,26 |
| 11342 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
593,87 |
593,87 |
593,87 |
| 11343 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.425,78 |
1.425,78 |
1.425,78 |
| 11344 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
363,25 |
363,25 |
363,25 |
| 11345 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.782,89 |
1.782,89 |
1.782,89 |
| 11346 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
813,26 |
813,26 |
813,26 |
| 11347 |
26/08/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
159,83 |
159,83 |
159,83 |
| 11348 |
26/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
259,72 |
259,72 |
259,72 |
| 11349 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.167,39 |
2.167,39 |
2.167,39 |
| Sub-total |
39.332,28 |
39.089,06 |
39.089,06 |
