Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11849 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.513,52 |
1.513,52 |
1.513,52 |
| 11850 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.568,90 |
2.568,90 |
2.568,90 |
| 11851 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
510,10 |
510,10 |
510,10 |
| 11852 |
26/08/2025 |
I P E R G S |
177,73 |
177,73 |
177,73 |
| 11854 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.700,49 |
1.700,49 |
1.700,49 |
| 12082 |
29/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
509,41 |
509,41 |
509,41 |
| 12083 |
29/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
101,15 |
101,15 |
101,15 |
| 12084 |
29/08/2025 |
I P E R G S |
355,50 |
355,50 |
355,50 |
| 12247 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.793,19 |
3.793,19 |
3.793,19 |
| 12421 |
16/09/2025 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
19.003,72 |
0,00 |
0,00 |
| 12424 |
16/09/2025 |
FRUTEIRA PAVIN LTDA |
5.102,90 |
0,00 |
0,00 |
| 12427 |
16/09/2025 |
MERCADO HEELLER LTDA |
19.406,54 |
0,00 |
0,00 |
| 12430 |
16/09/2025 |
SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA |
627,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12433 |
16/09/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
933,11 |
0,00 |
0,00 |
| 12522 |
17/09/2025 |
MERCADO HEELLER LTDA |
582,50 |
582,50 |
582,50 |
| 12625 |
23/09/2025 |
GEANINE CAVALLI CORREA DA SILVA ESTRAPAÇÃO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 13340 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.347,50 |
6.347,50 |
6.347,50 |
| 13341 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.380,04 |
3.380,04 |
3.380,04 |
| 13342 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
825,18 |
825,18 |
0,00 |
| 13343 |
25/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
473,21 |
473,21 |
473,21 |
| Sub-total |
67.995,69 |
22.922,42 |
22.097,24 |
