Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8647 |
24/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
295,67 |
295,67 |
295,67 |
| 9128 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
379,07 |
379,07 |
379,07 |
| 9215 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
391,04 |
391,04 |
391,04 |
| 10233 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| 10234 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
591,34 |
591,34 |
591,34 |
| 10646 |
07/08/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 11826 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| 11827 |
26/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
591,34 |
591,34 |
591,34 |
| 12249 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 13338 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| 13339 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
591,34 |
591,34 |
0,00 |
| 13823 |
08/10/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 3539 |
18/03/2025 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 10812 |
13/08/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 10813 |
13/08/2025 |
MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 3303 |
05/03/2025 |
CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA |
18.517,83 |
0,00 |
0,00 |
| 5866 |
28/04/2025 |
AIRTON JOSE KRAMMES ME |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 6081 |
30/04/2025 |
ESPAÇO ARQUITETURA & URBANISMO LTDA |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
| 3042 |
27/02/2025 |
TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA |
22.270,00 |
22.270,00 |
22.270,00 |
| 4892 |
10/04/2025 |
APOMEDIL S/A VEÍCULOS |
139.864,67 |
139.864,67 |
139.864,67 |
| Sub-total |
210.192,97 |
191.675,14 |
191.083,80 |
