Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1653 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
458,16 |
458,16 |
458,16 |
| 1682 |
31/01/2025 |
ADRIANA MACHADO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 1684 |
31/01/2025 |
JOZIANE FERREIRA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 1700 |
31/01/2025 |
ADRIANA MACHADO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 1709 |
31/01/2025 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 1890 |
10/02/2025 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.030,00 |
3.030,00 |
3.030,00 |
| 1891 |
10/02/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
885,50 |
885,50 |
885,50 |
| 1892 |
10/02/2025 |
AS FURIOSAS LTDA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 1893 |
10/02/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.018,00 |
1.018,00 |
1.018,00 |
| 1894 |
10/02/2025 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1896 |
10/02/2025 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
526,40 |
526,40 |
526,40 |
| 1897 |
10/02/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.958,21 |
1.958,21 |
1.958,21 |
| 1898 |
10/02/2025 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
770,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1900 |
10/02/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
1.839,50 |
1.839,50 |
1.839,50 |
| 1901 |
10/02/2025 |
SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA |
1.061,25 |
1.061,25 |
1.061,25 |
| 1902 |
10/02/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
627,30 |
627,30 |
627,30 |
| 1933 |
10/02/2025 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 1961 |
11/02/2025 |
ALZIR NICOLODI |
653,12 |
593,14 |
593,14 |
| 1962 |
11/02/2025 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 1997 |
11/02/2025 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
779,00 |
779,00 |
779,00 |
| Sub-total |
15.568,44 |
14.738,46 |
14.738,46 |
