Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6973 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.632,92 |
1.632,92 |
1.632,92 |
| 6974 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.915,29 |
2.915,29 |
2.915,29 |
| 6975 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.934,10 |
5.934,10 |
5.934,10 |
| 6976 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.459,00 |
4.459,00 |
4.459,00 |
| 7127 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.352,71 |
3.352,71 |
3.352,71 |
| 7128 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
680,34 |
680,34 |
680,34 |
| 7363 |
30/05/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
1.701,89 |
1.701,89 |
1.701,89 |
| 7414 |
30/05/2025 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7527 |
06/06/2025 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA |
3.520,00 |
3.520,00 |
3.520,00 |
| 7528 |
06/06/2025 |
LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA |
7.929,40 |
7.929,40 |
7.929,40 |
| 7529 |
06/06/2025 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
377,50 |
377,50 |
377,50 |
| 7531 |
06/06/2025 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
3.325,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
| 7532 |
06/06/2025 |
LUPMED COMERCIAL DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7625 |
09/06/2025 |
MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 7642 |
10/06/2025 |
FUFAMED COM E IMP MED HOSP LTDA |
26.201,60 |
26.201,60 |
26.201,60 |
| 7754 |
13/06/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
2.077,00 |
2.077,00 |
2.077,00 |
| 7831 |
17/06/2025 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 7833 |
17/06/2025 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7909 |
18/06/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
205,66 |
205,66 |
205,66 |
| 7913 |
23/06/2025 |
WEIERBACHER E CIA LTDA |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
| Sub-total |
67.054,31 |
66.389,31 |
66.389,31 |
