Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10381 |
30/07/2025 |
ISAURA MARANGON MEDICINA LTDA |
80.000,00 |
14.040,00 |
14.040,00 |
| 10382 |
30/07/2025 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
50.000,00 |
5.963,00 |
5.963,00 |
| 10383 |
30/07/2025 |
JOSIANE BASSO LTDA |
55.000,00 |
5.785,00 |
5.785,00 |
| 10394 |
31/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.914,62 |
3.914,62 |
3.914,62 |
| 10395 |
31/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
11.153,50 |
11.153,50 |
11.153,50 |
| 10396 |
31/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
416,47 |
416,47 |
416,47 |
| 10397 |
31/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
173,90 |
173,90 |
173,90 |
| 10416 |
31/07/2025 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 10446 |
31/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
483,05 |
483,05 |
483,05 |
| 10447 |
31/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
95,92 |
95,92 |
95,92 |
| 10582 |
06/08/2025 |
MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
417,60 |
0,00 |
0,00 |
| 10636 |
07/08/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.675,87 |
3.675,87 |
3.675,87 |
| 10684 |
08/08/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
88,14 |
88,14 |
88,14 |
| 10722 |
12/08/2025 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 10754 |
12/08/2025 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 10806 |
13/08/2025 |
GRAFICA GRGRAF EIRELI |
745,64 |
745,64 |
1.491,28 |
| 10838 |
15/08/2025 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 10845 |
15/08/2025 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
66,90 |
66,90 |
66,90 |
| 10867 |
19/08/2025 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 10891 |
19/08/2025 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| Sub-total |
208.205,61 |
48.576,01 |
49.321,65 |
