Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1625 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
152,65 |
152,65 |
152,65 |
| 1654 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.066,68 |
1.066,68 |
1.066,68 |
| 1655 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
216,45 |
216,45 |
216,45 |
| 1705 |
31/01/2025 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| 1722 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
170,19 |
170,19 |
170,19 |
| 1826 |
05/02/2025 |
EJG MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 1827 |
05/02/2025 |
EJG MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 1968 |
11/02/2025 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 2101 |
17/02/2025 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
3.735,00 |
3.735,00 |
3.735,00 |
| 2240 |
20/02/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2259 |
21/02/2025 |
WEIERBACHER E CIA LTDA |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 2260 |
21/02/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
425,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2286 |
24/02/2025 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA |
4.455,00 |
4.455,00 |
4.455,00 |
| 2287 |
24/02/2025 |
LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA |
6.019,80 |
6.019,80 |
6.019,80 |
| 2718 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
56.885,94 |
56.885,94 |
56.885,94 |
| 2719 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.606,57 |
2.606,57 |
2.606,57 |
| 2720 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.981,96 |
1.981,96 |
1.981,96 |
| 2721 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
| 2722 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.609,07 |
5.609,07 |
5.609,07 |
| 2723 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
100,81 |
100,81 |
100,81 |
| Sub-total |
85.197,32 |
84.772,32 |
84.772,32 |
