Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10048 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.747,98 |
2.747,98 |
2.747,98 |
| 10049 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
416,47 |
416,47 |
416,47 |
| 10050 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
80,06 |
80,06 |
80,06 |
| 10051 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.180,54 |
1.180,54 |
1.180,54 |
| 10052 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.738,67 |
2.738,67 |
2.738,67 |
| 10053 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
543,82 |
543,82 |
543,82 |
| 10054 |
28/07/2025 |
I P E R G S |
964,97 |
964,97 |
964,97 |
| 10403 |
31/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
207,96 |
207,96 |
207,96 |
| 10404 |
31/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
81,89 |
81,89 |
81,89 |
| 10405 |
31/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
1.319,60 |
1.319,60 |
1.319,60 |
| 10406 |
31/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10407 |
31/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
209,70 |
209,70 |
209,70 |
| 10408 |
31/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
302,62 |
302,62 |
302,62 |
| 10409 |
31/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
603,32 |
603,32 |
603,32 |
| 10448 |
31/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.082,53 |
1.082,53 |
1.082,53 |
| 10449 |
31/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
214,96 |
214,96 |
214,96 |
| 10570 |
04/08/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
316,72 |
316,72 |
316,72 |
| 10571 |
04/08/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10576 |
05/08/2025 |
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.417,65 |
1.417,65 |
0,00 |
| 10589 |
07/08/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
| Sub-total |
14.958,46 |
14.958,46 |
13.540,81 |
