Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10590 |
07/08/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| 10591 |
07/08/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
89,98 |
89,98 |
89,98 |
| 10592 |
07/08/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
36,86 |
36,86 |
36,86 |
| 10593 |
07/08/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 10640 |
07/08/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.279,18 |
5.279,18 |
5.279,18 |
| 10673 |
08/08/2025 |
A&P FORMULACOES LTDA |
202,00 |
202,00 |
0,00 |
| 10713 |
11/08/2025 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
210.336,09 |
85.715,22 |
0,00 |
| 10714 |
11/08/2025 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
19.360,12 |
3.640,53 |
922,16 |
| 10715 |
11/08/2025 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
108.667,91 |
20.645,37 |
13.524,16 |
| 10800 |
12/08/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
354,00 |
354,00 |
0,00 |
| 10802 |
12/08/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
510,08 |
510,08 |
0,00 |
| 10803 |
12/08/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
677,34 |
677,34 |
0,00 |
| 11115 |
22/08/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
258,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11125 |
25/08/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
483,00 |
0,00 |
0,00 |
| 86 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.565,49 |
3.565,49 |
3.565,49 |
| 1220 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.983,22 |
1.983,22 |
1.983,22 |
| 1221 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
203,23 |
203,23 |
203,23 |
| 1222 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
198,32 |
198,32 |
198,32 |
| 1223 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.115,99 |
2.115,99 |
2.115,99 |
| 1224 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
92,20 |
92,20 |
92,20 |
| Sub-total |
355.977,01 |
126.873,01 |
29.574,79 |
