Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7083 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
563,32 |
563,32 |
563,32 |
| 7098 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.408,30 |
1.408,30 |
1.408,30 |
| 7107 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.253,28 |
2.253,28 |
2.253,28 |
| 7121 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.971,62 |
1.971,62 |
1.971,62 |
| 7131 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
347,92 |
347,92 |
347,92 |
| 7132 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
844,98 |
844,98 |
844,98 |
| 7304 |
27/05/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.434,94 |
1.434,94 |
1.434,94 |
| 7306 |
27/05/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
2.066,98 |
2.066,98 |
2.066,98 |
| 7309 |
27/05/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
2.386,60 |
2.386,60 |
2.386,60 |
| 7310 |
27/05/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
2.048,12 |
2.048,12 |
2.048,12 |
| 7504 |
04/06/2025 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
251,33 |
251,33 |
251,33 |
| 7507 |
04/06/2025 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7599 |
06/06/2025 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 7600 |
06/06/2025 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
150,18 |
150,18 |
150,18 |
| 7715 |
11/06/2025 |
RODRIGO RODRIGUES INSTALAÇÕES ELETRICAS |
160,01 |
160,01 |
160,01 |
| 8009 |
24/06/2025 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
110,90 |
0,00 |
0,00 |
| 8010 |
24/06/2025 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
669,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8011 |
24/06/2025 |
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
1.887,20 |
0,00 |
0,00 |
| 8012 |
24/06/2025 |
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
2.205,92 |
0,00 |
0,00 |
| 8492 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
440,43 |
440,43 |
440,43 |
| Sub-total |
21.805,03 |
16.932,01 |
16.932,01 |
