Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3768 |
26/03/2025 |
GEFERSON ERTHAL KERNER 00649908007 |
326,00 |
326,00 |
326,00 |
| 3778 |
26/03/2025 |
GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP |
2.011,70 |
2.011,70 |
2.011,70 |
| 4499 |
31/03/2025 |
CARLOS ALBERTO CANOVA 51025116020 |
700,45 |
700,45 |
700,45 |
| 4517 |
31/03/2025 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 4729 |
07/04/2025 |
PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
4.843,80 |
4.843,80 |
4.843,80 |
| 5023 |
16/04/2025 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 5157 |
24/04/2025 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
223.666,64 |
223.666,64 |
199.973,14 |
| 6116 |
05/05/2025 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 6231 |
09/05/2025 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
47,90 |
47,90 |
47,90 |
| 6233 |
09/05/2025 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
181,50 |
181,50 |
181,50 |
| 6244 |
09/05/2025 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| 6381 |
16/05/2025 |
PORTO, ROCHA & CIA LTDA |
1.329,00 |
1.281,00 |
1.281,00 |
| 6382 |
16/05/2025 |
PORTO, ROCHA & CIA LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 6387 |
19/05/2025 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 6565 |
26/05/2025 |
53870109 MILTON EBERHARDT |
2.404,50 |
2.404,50 |
2.404,50 |
| 6566 |
26/05/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 6567 |
26/05/2025 |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 6966 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.266,40 |
1.266,40 |
1.266,40 |
| 6978 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
985,81 |
985,81 |
985,81 |
| 6980 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
985,81 |
985,81 |
985,81 |
| Sub-total |
247.304,51 |
247.256,51 |
223.563,01 |
