Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15039 |
30/10/2025 |
MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA |
6.873,30 |
0,00 |
0,00 |
| 15045 |
31/10/2025 |
IASMINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
18.938,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15047 |
31/10/2025 |
RÁPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
3.823,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15048 |
31/10/2025 |
PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
2.499,12 |
0,00 |
0,00 |
| 15049 |
31/10/2025 |
FUFAMED COM E IMP MED HOSP LTDA |
12.363,50 |
0,00 |
0,00 |
| 15056 |
31/10/2025 |
LUPMED COMERCIAL DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA |
960,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15061 |
31/10/2025 |
GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP |
1.768,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15067 |
31/10/2025 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
905,90 |
0,00 |
0,00 |
| 15317 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.240,07 |
5.240,07 |
5.240,07 |
| 82 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
35.242,53 |
35.242,53 |
35.242,53 |
| 189 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
27.100,00 |
22.281,79 |
22.281,79 |
| 202 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
6.120,00 |
6.120,00 |
6.120,00 |
| 227 |
02/01/2025 |
BRUNO TAVARES ROCHA 02665774070 |
19.200,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
| 238 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
13.619,76 |
13.619,76 |
13.619,76 |
| 239 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
300,00 |
215,43 |
215,43 |
| 335 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
42.569,52 |
42.569,52 |
42.569,52 |
| 631 |
21/01/2025 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 632 |
21/01/2025 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
22.365,00 |
12.872,80 |
12.872,80 |
| 918 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
145,37 |
145,37 |
145,37 |
| 1163 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.017,59 |
1.017,59 |
1.017,59 |
| Sub-total |
221.050,66 |
153.724,86 |
153.724,86 |
