Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14786 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.645,86 |
1.645,86 |
1.645,86 |
| 16431 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
70.708,48 |
70.708,48 |
70.708,48 |
| 126 |
02/01/2025 |
OI SA |
3.600,00 |
573,69 |
573,69 |
| 128 |
02/01/2025 |
OI SA |
1.100,00 |
86,08 |
86,08 |
| 192 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
71.000,00 |
59.628,72 |
56.069,12 |
| 272 |
02/01/2025 |
NATANA PEREIRA DA ROSA 02650777028 |
13.073,18 |
13.073,18 |
13.073,18 |
| 372 |
02/01/2025 |
SERVICOS MEDICOS BORGES DE LA FE LTDA |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 374 |
02/01/2025 |
MARCOS RENAN BARBOSA LTDA |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 375 |
02/01/2025 |
JOSIANE BASSO |
13.200,00 |
13.200,00 |
13.200,00 |
| 377 |
02/01/2025 |
JOSIANE BASSO |
45.123,00 |
45.123,00 |
45.123,00 |
| 379 |
02/01/2025 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
3.204,00 |
3.204,00 |
3.204,00 |
| 380 |
02/01/2025 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
40.495,00 |
40.495,00 |
40.495,00 |
| 381 |
02/01/2025 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
76.985,00 |
76.985,00 |
76.985,00 |
| 382 |
02/01/2025 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
134.746,00 |
134.746,00 |
134.746,00 |
| 1670 |
31/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.200,00 |
836,60 |
836,60 |
| 1790 |
03/02/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.793,18 |
3.793,18 |
3.793,18 |
| 1814 |
04/02/2025 |
THAISA CAROLINA ROCHA FRANCA LTDA |
153.180,00 |
153.180,00 |
153.180,00 |
| 2208 |
19/02/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
505,66 |
505,66 |
505,66 |
| 2209 |
19/02/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 2241 |
20/02/2025 |
51069521 CARLOS PATRICK DE MELO |
406,70 |
406,70 |
406,70 |
| Sub-total |
804.241,06 |
788.466,15 |
784.906,55 |
