| Recurso Vinculado: 40 - ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 06/11/2025 | 17.615.848/0001-28 | TEIXEIRA IMPRESSÃO DIDITAL E SOL GRÁFICAS LTDAEPP | 9616/2025 | IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | 249,50 | |
| 06/11/2025 | 03.145.493/0001-46 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA | 14189/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS | 11.177,95 | |
| 07/11/2025 | 07.681.236/0001-80 | LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES LTDA | 5110/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | 2.175,14 | |
| 07/11/2025 | 30.467.024/0003-88 | COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 7871/2025 | OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | 2.808,30 | |
| 10/11/2025 | 04.609.460/0001-72 | IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ | 15174/2025 | CONTRIBUICÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO | 171,27 | |
| 11/11/2025 | 07.964.977/0001-78 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS | 358/2025 | PLANTÃO MÉDICO | 92.800,00 | |
| 11/11/2025 | 07.964.977/0001-78 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS | 15171/2025 | SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO | 28.000,00 | |
| 24/11/2025 | 02.231.696/0001-92 | CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS | 10714/2025 | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO-BÁSICOS) | 126,11 | |
| 27/11/2025 | 92.802.784/0001-90 | CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 121/2025 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 154,84 | |
| Sub-total | 61.933,05 | |||||
| Recurso Vinculado: 1080 - SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 05/11/2025 | 16.640.027/0001-89 | ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA | 4675/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | 14.432,88 | |
| 05/11/2025 | 18.805.032/0001-20 | AIRTO SCAPINI & CIA LTDA | 5846/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | 14.697,00 | |
| 05/11/2025 | 02.702.990/0001-35 | VALDERI HOPPE LTDA | 14026/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | 8.755,20 | |
| 05/11/2025 | 02.702.990/0001-35 | VALDERI HOPPE LTDA | 14027/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | 7.021,50 | |
| 05/11/2025 | 18.805.032/0001-20 | AIRTO SCAPINI & CIA LTDA | 15009/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | 2.694,41 | |
| 05/11/2025 | 10.970.148/0001-02 | LEANDRO JOSE HOPPE | 15106/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | 14.332,06 | |
| Sub-total | 292,26 | |||||
| Recurso Vinculado: 2002 - AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 20/11/2025 | 90.660.754/0001-60 | COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 251/2025 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 292,26 | |
| Sub-total | 16.916,62 | |||||
| Recurso Vinculado: 2006 - CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 10/11/2025 | 90.660.754/0001-60 | COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 236/2025 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 16.916,62 | |
| Sub-total | 17.061,14 | |||||
| Recurso Vinculado: 2072 - FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 05/11/2025 | 16.640.027/0001-89 | ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA | 4676/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | 6.028,00 | |
| 05/11/2025 | 18.805.032/0001-20 | AIRTO SCAPINI & CIA LTDA | 15008/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | 10.472,27 | |
| 05/11/2025 | 18.805.032/0001-20 | AIRTO SCAPINI & CIA LTDA | 15070/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | 560,87 | |
| Primeiro < 28 29 30 31 32 33 > |
