| Recurso Vinculado: 2073 - FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 05/11/2025 | 18.805.032/0001-20 | AIRTO SCAPINI & CIA LTDA | 6360/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | 13.685,00 | |
| 05/11/2025 | 09.113.975/0001-09 | ADILSON WACHTER | 6362/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | 13.205,36 | |
| Sub-total | 5.586,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 2204 - FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PISO + CONVIVÊNCIA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 05/11/2025 | 59.242.124/0001-26 | 59 242 124 MARGRID SCHWANTES | 4927/2025 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.186,00 | |
| 07/11/2025 | 33.616.603/0001-71 | MAIARA SCHWANKE FREDRICH 98217020078 | 4928/2025 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.400,00 | |
| Sub-total | 37.230,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 2258 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - ESTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 14/10/2025 | 58.757.395/0001-51 | CKMAQUINAS LTDA | 13435/2025 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 35.000,00 | |
| 05/11/2025 | 04.960.438/0001-72 | H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA | 14156/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 2.230,00 | |
| Sub-total | 8.242,44 | |||||
| Recurso Vinculado: 4294 - FES - Construções e Ampliações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 06/11/2025 | 03.145.493/0001-46 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA | 15015/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS | 8.242,44 | |
| Sub-total | 25.208,01 | |||||
| Recurso Vinculado: 4500 - ATENÇÃO BÁSICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 06/11/2025 | 13.210.928/0001-42 | SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | 12259/2025 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 10.432,57 | |
| 06/11/2025 | 16.695.365/0001-18 | MARCIO AURELIO ALLEBRAND 90388623004 | 14135/2025 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.240,00 | |
| 06/11/2025 | 16.695.365/0001-18 | MARCIO AURELIO ALLEBRAND 90388623004 | 14148/2025 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 310,00 | |
| 07/11/2025 | 47.378.418/0001-09 | M DE CAMPOS ACADEMIA | 8771/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 7.692,80 | |
| 07/11/2025 | 57.142.749/0001-90 | EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA | 12543/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 718,80 | |
| 10/11/2025 | 90.660.754/0001-60 | COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 238/2025 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.061,15 | |
| 10/11/2025 | 90.660.754/0001-60 | COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 239/2025 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 24,40 | |
| 14/11/2025 | 12.388.471/0001-06 | COPREL TELECOM LTDA | 1670/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 83,66 | |
| 19/11/2025 | 02.016.440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 192/2025 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.644,63 | |
| Sub-total | 2.112,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 22083 - FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 05/11/2025 | 44.651.148/0001-61 | ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 7721/2025 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2.112,00 | |
| Sub-total | 115.647,93 | |||||
| Recurso Vinculado: 22267 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA 30670005 - CONSTRU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 07/11/2025 | 21.460.676/0001-38 | BOOL ENGENHARIA LTDA | 6399/2025 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 115.647,93 | |
| Sub-total | 115.647,93 | |||||
| Total | 2.829.777,10 | |||||
| Primeiro < 29 30 31 32 33 |
