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Última atualização realizada em 14/06/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Fonte de Recurso:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
30/06/2026 90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA 7687/2026 SEGUROS EM GERAL 2.049,35
30/06/2026 90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA 7689/2026 SEGUROS EM GERAL 6.733,07
30/06/2026 90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA 7700/2026 SEGUROS EM GERAL 2.138,11
30/06/2026 90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA 7701/2026 SEGUROS EM GERAL 2.258,23
08/07/2026 00.781.758/0001-04 AREND & CIA LTDA 318/2026 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 460,77
Sub-total 1.375,00

Fonte de Recurso: 1759 - Recursos Vinculados a Fundos
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
18/06/2026 14.473.856/0001-99 AMBIAGRI REPRESENTACOES AGRICOLAS E AMBIENTAL LTDA 313/2026 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.375,00
Sub-total 11.131,48

Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
17/06/2026 12.388.471/0001-06 COPREL TELECOM LTDA 7102/2026 COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 2.946,96
17/06/2026 12.388.471/0001-06 COPREL TELECOM LTDA 7106/2026 COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 1.032,34
19/06/2026 02.016.440/0001-62 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A 116/2026 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 787,42
30/06/2026 90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA 7688/2026 SEGUROS EM GERAL 2.132,30
30/06/2026 90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA 7696/2026 SEGUROS EM GERAL 1.493,92
30/06/2026 90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA 7759/2026 SEGUROS EM GERAL 2.484,69
17/06/2026 12.388.471/0001-06 COPREL TELECOM LTDA 7113/2026 COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 253,85
Sub-total 16.437,57

Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
16/06/2026 92.829.100/0001-43 I P E R G S 8787/2026 AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO 10.729,16
17/06/2026 12.388.471/0001-06 COPREL TELECOM LTDA 1736/2026 COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 4.885,74
25/06/2026 92.802.784/0001-90 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 8697/2026 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 437,67
18/06/2026 20.439.572/0001-89 EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 8960/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 385,00
Sub-total 4.940,98

Fonte de Recurso: 2759 - Recursos Vinculados a Fundos
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
15/06/2026 017.166.840-56 CARLOS HENRIQUE CAMARGO JUNIOR 8972/2026 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 2.000,00
15/06/2026 017.166.840-56 CARLOS HENRIQUE CAMARGO JUNIOR 8973/2026 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO 1.000,00
18/06/2026 56.030.939/0001-53 AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA 8908/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1.330,00
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