Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 61 |
02/01/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
618,70 |
618,70 |
618,70 |
| 121 |
02/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
29.500,00 |
5.367,60 |
5.367,60 |
| 175 |
02/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
17.000,00 |
3.340,97 |
3.340,97 |
| 243 |
02/01/2026 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
9.800,00 |
1.605,48 |
1.605,48 |
| 473 |
08/01/2026 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
205,01 |
205,01 |
205,01 |
| 483 |
09/01/2026 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 485 |
09/01/2026 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
549,20 |
549,20 |
549,20 |
| 486 |
09/01/2026 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
98,33 |
98,33 |
98,33 |
| 489 |
09/01/2026 |
E DOS SANTOS |
8.506,00 |
0,00 |
0,00 |
| 493 |
09/01/2026 |
NOELI RITTER CORREA |
8.506,00 |
0,00 |
0,00 |
| 495 |
09/01/2026 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF |
8.506,00 |
0,00 |
0,00 |
| 656 |
16/01/2026 |
DAVID BENDER 48326410004 |
261,00 |
261,00 |
261,00 |
| 660 |
19/01/2026 |
DAVID BENDER 48326410004 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 725 |
20/01/2026 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1873 |
30/01/2026 |
MARINA VEICULOS LTDA |
286,62 |
286,62 |
0,00 |
| 2035 |
02/02/2026 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
300,27 |
300,27 |
300,27 |
| 2039 |
02/02/2026 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2077 |
05/02/2026 |
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
350,91 |
350,91 |
350,91 |
| 2190 |
09/02/2026 |
JULIANA DIENSTMANN ALMEIDA BENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2193 |
09/02/2026 |
SIDINEI SARTORI ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| Sub-total |
86.423,04 |
14.519,09 |
14.232,47 |
