Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10480 |
30/06/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 10536 |
03/07/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 10537 |
03/07/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
240,52 |
240,52 |
240,52 |
| 10541 |
03/07/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 10584 |
06/07/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
160,59 |
160,59 |
160,59 |
| 10590 |
06/07/2023 |
EDI IRMA SCHWANKE TRAMONTINI 99315319087 |
2.673,60 |
2.673,60 |
2.673,60 |
| 10607 |
06/07/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.564,10 |
2.564,10 |
2.564,10 |
| 10711 |
07/07/2023 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
499,98 |
499,98 |
499,98 |
| 10747 |
10/07/2023 |
ANDREIA ROTHER |
482,00 |
482,00 |
482,00 |
| 10748 |
10/07/2023 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
43,60 |
43,60 |
43,60 |
| 10800 |
11/07/2023 |
EDI IRMA SCHWANKE TRAMONTINI 99315319087 |
2.673,60 |
2.673,60 |
2.673,60 |
| 10953 |
11/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.471,79 |
5.471,79 |
5.471,79 |
| 10954 |
11/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.475,33 |
2.475,33 |
2.475,33 |
| 10962 |
11/07/2023 |
DULCI TIEMANN TOGNI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10963 |
11/07/2023 |
ALDEMIR ANTONIO BRANDAO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10964 |
11/07/2023 |
FONTOURA CAMARA SOARES |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10965 |
11/07/2023 |
ADEMIR REFATTI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10967 |
11/07/2023 |
RODNEY BRAGA BARCELOS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10968 |
11/07/2023 |
VALMIRO KLAESENER DRESCH |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10969 |
11/07/2023 |
CRISTINA BACKES HENTGES |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
19.719,11 |
19.719,11 |
19.719,11 |
