Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10284 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
408,60 |
408,60 |
408,60 |
| 10285 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.622,17 |
9.622,17 |
9.622,17 |
| 10286 |
26/06/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
4.433,52 |
4.433,52 |
4.433,52 |
| 10287 |
26/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
684,17 |
684,17 |
684,17 |
| 10288 |
26/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
135,86 |
135,86 |
135,86 |
| 10291 |
26/06/2023 |
ANDREIA ROTHER |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 10298 |
26/06/2023 |
ANDREIA ROTHER |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 10299 |
26/06/2023 |
COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 10307 |
26/06/2023 |
JOAO CARLOS BECKER |
63.843,50 |
63.843,50 |
63.843,50 |
| 10319 |
27/06/2023 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
1.176,43 |
1.176,43 |
1.176,43 |
| 10338 |
27/06/2023 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
262,92 |
262,92 |
262,92 |
| 10396 |
28/06/2023 |
LEANDRO REETZ DA ROSA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10399 |
28/06/2023 |
EDSON ANTONIAZZI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10402 |
28/06/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| 10403 |
28/06/2023 |
EDSON ANTONIAZZI |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| 10404 |
28/06/2023 |
MICHAEL PEDROTTI |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| 10406 |
28/06/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
492,80 |
492,80 |
492,80 |
| 10421 |
29/06/2023 |
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A |
9.985,69 |
9.985,69 |
9.985,69 |
| 10470 |
30/06/2023 |
FEIL E FEIL LTDA |
3.010,00 |
3.010,00 |
3.010,00 |
| 10479 |
30/06/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
156,80 |
156,80 |
156,80 |
| Sub-total |
98.723,46 |
98.723,46 |
98.723,46 |
