Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18082 |
12/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.581,37 |
1.581,37 |
1.581,37 |
| 18083 |
12/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.686,59 |
16.686,59 |
16.686,59 |
| 18084 |
12/12/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.965,07 |
3.965,07 |
3.965,07 |
| 18085 |
12/12/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
787,33 |
787,33 |
787,33 |
| 18086 |
12/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.387,53 |
2.387,53 |
2.387,53 |
| 18087 |
12/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.778,26 |
4.778,26 |
4.778,26 |
| 18088 |
12/12/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
537,09 |
537,09 |
537,09 |
| 18089 |
12/12/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.002,76 |
1.002,76 |
1.002,76 |
| 18090 |
12/12/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.375,51 |
1.375,51 |
1.375,51 |
| 18091 |
12/12/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
273,14 |
273,14 |
273,14 |
| 18399 |
14/12/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
5.135,60 |
5.135,60 |
5.135,60 |
| 18438 |
15/12/2023 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 18439 |
15/12/2023 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 18440 |
15/12/2023 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
984,80 |
984,80 |
984,80 |
| 18441 |
15/12/2023 |
MIGUEL PEUKERT GOBBI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 18456 |
18/12/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
| 18482 |
18/12/2023 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
4.241,75 |
4.241,75 |
4.241,75 |
| 18484 |
18/12/2023 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 18502 |
19/12/2023 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
341,00 |
341,00 |
341,00 |
| 18503 |
19/12/2023 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
341,00 |
341,00 |
341,00 |
| Sub-total |
48.345,80 |
48.345,80 |
48.345,80 |
