Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16539 |
31/10/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
84,81 |
84,81 |
84,81 |
| 16548 |
31/10/2023 |
I P E R G S |
11.055,03 |
11.055,03 |
11.055,03 |
| 16549 |
31/10/2023 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE |
38.351,74 |
38.351,74 |
38.351,74 |
| 16550 |
31/10/2023 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE |
9.872,25 |
9.872,25 |
9.872,25 |
| 16580 |
08/11/2023 |
ALTER CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 16584 |
08/11/2023 |
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16585 |
08/11/2023 |
ABEL GRAVE |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 16586 |
08/11/2023 |
JACINTA REBELATO ME |
1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
| 16587 |
08/11/2023 |
RICARDO PETRY DONINELLI |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 16588 |
08/11/2023 |
LUIZ KNOFF JUNIOR |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 16589 |
08/11/2023 |
SALETE ROTHER SWAROWSKY |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 16590 |
08/11/2023 |
ABEL GRAVE |
820,40 |
820,40 |
820,40 |
| 16594 |
08/11/2023 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 16595 |
08/11/2023 |
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
13.620,00 |
13.620,00 |
13.620,00 |
| 16596 |
08/11/2023 |
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
4.340,00 |
4.340,00 |
4.340,00 |
| 16597 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
658,35 |
658,35 |
658,35 |
| 16598 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
554,40 |
554,40 |
554,40 |
| 16599 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 16600 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 16601 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.440,05 |
5.440,05 |
5.440,05 |
| Sub-total |
90.236,03 |
90.236,03 |
90.236,03 |
