Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11913 |
26/07/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.189,92 |
1.189,92 |
1.189,92 |
| 11914 |
26/07/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
236,28 |
236,28 |
236,28 |
| 11915 |
26/07/2023 |
I P E R G S |
664,65 |
664,65 |
664,65 |
| 11916 |
26/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.277,13 |
3.277,13 |
3.277,13 |
| 11917 |
26/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
7.580,42 |
7.580,42 |
7.580,42 |
| 11918 |
26/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
688,20 |
688,20 |
688,20 |
| 11919 |
26/07/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
685,41 |
685,41 |
685,41 |
| 11920 |
26/07/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
136,10 |
136,10 |
136,10 |
| 11921 |
26/07/2023 |
I P E R G S |
172,90 |
172,90 |
172,90 |
| 11922 |
26/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.106,33 |
4.106,33 |
4.106,33 |
| 11923 |
26/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
862,33 |
862,33 |
862,33 |
| 11999 |
27/07/2023 |
CASSANA GRIEP CASTRO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12005 |
27/07/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
750,90 |
750,90 |
750,90 |
| 12040 |
27/07/2023 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
| 12041 |
27/07/2023 |
FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12042 |
27/07/2023 |
FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12043 |
27/07/2023 |
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 12095 |
28/07/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
426,51 |
426,51 |
426,51 |
| 12096 |
28/07/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
84,69 |
84,69 |
84,69 |
| 12135 |
31/07/2023 |
CASSANA GRIEP CASTRO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
23.954,77 |
23.954,77 |
23.954,77 |
