Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10988 |
13/07/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
393,00 |
393,00 |
393,00 |
| 10990 |
13/07/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 10991 |
13/07/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
898,45 |
898,45 |
898,45 |
| 10996 |
13/07/2023 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
1.267,50 |
1.267,50 |
1.267,50 |
| 11009 |
14/07/2023 |
GERSON LUIS WOLFARTH |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 11013 |
14/07/2023 |
49.926.915 ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS |
676,78 |
676,78 |
676,78 |
| 11051 |
17/07/2023 |
PAULO SERGIO VOGT |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 11066 |
18/07/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
560,50 |
560,50 |
560,50 |
| 11067 |
18/07/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 11117 |
18/07/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
463,50 |
463,50 |
463,50 |
| 11118 |
18/07/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11125 |
19/07/2023 |
MARILENE KLOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11126 |
19/07/2023 |
MARILENE KLOS |
4.343,22 |
4.343,22 |
4.343,22 |
| 11127 |
19/07/2023 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
216.330,06 |
216.330,06 |
216.330,06 |
| 11166 |
21/07/2023 |
INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 11194 |
24/07/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
232,59 |
232,59 |
232,59 |
| 11223 |
26/07/2023 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
510,43 |
510,43 |
510,43 |
| 11224 |
26/07/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
367,36 |
367,36 |
367,36 |
| 11225 |
26/07/2023 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
774,64 |
774,64 |
774,64 |
| 11226 |
26/07/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| Sub-total |
279.851,03 |
279.851,03 |
279.851,03 |
