Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10658 |
06/07/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.108,50 |
1.108,50 |
1.108,50 |
| 10659 |
06/07/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
222,50 |
222,50 |
222,50 |
| 10660 |
06/07/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
463,50 |
463,50 |
463,50 |
| 10661 |
06/07/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 10662 |
06/07/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
646,50 |
646,50 |
646,50 |
| 10663 |
06/07/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 10664 |
06/07/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.228,50 |
1.228,50 |
1.228,50 |
| 10665 |
06/07/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
193,65 |
193,65 |
193,65 |
| 10666 |
06/07/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
232,38 |
232,38 |
232,38 |
| 10667 |
06/07/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
77,46 |
77,46 |
77,46 |
| 10668 |
06/07/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
365,46 |
365,46 |
365,46 |
| 10669 |
06/07/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
193,65 |
193,65 |
193,65 |
| 10671 |
06/07/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
232,38 |
232,38 |
232,38 |
| 10672 |
06/07/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.399,00 |
1.399,00 |
1.399,00 |
| 10708 |
07/07/2023 |
DELI MARGARIDA ROQUE ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 10709 |
07/07/2023 |
AIRTON JOSE KRAMMES ME |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 10743 |
10/07/2023 |
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
449,70 |
449,70 |
449,70 |
| 10744 |
10/07/2023 |
LOJAS BECKER LTDA |
170,31 |
170,31 |
170,31 |
| 10746 |
10/07/2023 |
LOJAS BECKER LTDA |
170,31 |
170,31 |
170,31 |
| 10772 |
10/07/2023 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| Sub-total |
8.120,80 |
8.120,80 |
8.120,80 |
