Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15070 |
26/09/2023 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
16.459,65 |
16.459,65 |
16.459,65 |
| 15080 |
27/09/2023 |
RIZZI & RIZZI RELOJOARIA E OPTICA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15082 |
27/09/2023 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
1.224,65 |
1.224,65 |
1.224,65 |
| 15099 |
28/09/2023 |
GIOVANI MOACIR DIESEL |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 15120 |
28/09/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
970,95 |
970,95 |
970,95 |
| 15121 |
28/09/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
197,02 |
197,02 |
197,02 |
| 15122 |
28/09/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
338,59 |
338,59 |
338,59 |
| 15123 |
28/09/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
888,79 |
888,79 |
888,79 |
| 15124 |
28/09/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
276,17 |
276,17 |
276,17 |
| 15125 |
28/09/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
54,84 |
54,84 |
54,84 |
| 15130 |
28/09/2023 |
MARCELO MAHL LTDA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 15132 |
28/09/2023 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 15133 |
28/09/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 15134 |
28/09/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 15135 |
28/09/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 15136 |
28/09/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 15137 |
28/09/2023 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 15138 |
28/09/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 15151 |
29/09/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
83,91 |
83,91 |
83,91 |
| 15158 |
29/09/2023 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
27.526,57 |
27.526,57 |
27.526,57 |
