Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15314 |
04/10/2023 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 15316 |
04/10/2023 |
THIAGO MALAQUIAS FRITZEN LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 15336 |
06/10/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
708,54 |
708,54 |
708,54 |
| 15337 |
06/10/2023 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 15343 |
09/10/2023 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
361,98 |
361,98 |
361,98 |
| 15345 |
09/10/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
| 15346 |
09/10/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
406,00 |
406,00 |
406,00 |
| 15347 |
09/10/2023 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 15348 |
09/10/2023 |
FRANCISCO GENGNAGEL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 15361 |
09/10/2023 |
BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 15362 |
09/10/2023 |
BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
328,00 |
328,00 |
328,00 |
| 15363 |
09/10/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 15366 |
09/10/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 15367 |
09/10/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 15368 |
09/10/2023 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 15373 |
09/10/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
213,29 |
213,29 |
213,29 |
| 15374 |
09/10/2023 |
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 15380 |
09/10/2023 |
ANA PAULA DA SILVA KASTEN |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 15384 |
09/10/2023 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 15386 |
09/10/2023 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
11.978,81 |
11.978,81 |
11.978,81 |
