Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3635 |
07/03/2024 |
IVONE SIQUEIRA GUIMARAES |
9.230,00 |
9.230,00 |
9.230,00 |
| 3699 |
12/03/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 3744 |
14/03/2024 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
634,06 |
634,06 |
634,06 |
| 3786 |
15/03/2024 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| 3802 |
15/03/2024 |
SANDRA REGINA GOTTMANNSHAUSEN |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 3803 |
15/03/2024 |
LEILA CRISTINA LEMOS STIEBBE |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 3804 |
15/03/2024 |
ADRIANA HUTHER |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 3808 |
15/03/2024 |
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI |
16.640,00 |
16.640,00 |
16.640,00 |
| 3811 |
15/03/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
| 3812 |
15/03/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
1.222,00 |
1.222,00 |
1.222,00 |
| 3814 |
18/03/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3815 |
18/03/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 3816 |
18/03/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 3836 |
18/03/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3854 |
19/03/2024 |
WILMAR SPERLING |
5.464,00 |
5.464,00 |
5.464,00 |
| 3855 |
19/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 3856 |
19/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3865 |
19/03/2024 |
DN PNEUS LTDA |
892,52 |
892,52 |
892,52 |
| 3866 |
19/03/2024 |
DN PNEUS LTDA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 3872 |
19/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.092,80 |
1.092,80 |
1.092,80 |
| Sub-total |
52.519,38 |
52.519,38 |
52.519,38 |
