Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3253 |
27/02/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 3274 |
29/02/2024 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
3.472,16 |
3.472,16 |
3.472,16 |
| 3275 |
29/02/2024 |
DN PNEUS LTDA |
4.237,58 |
4.237,58 |
4.237,58 |
| 3305 |
29/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
314,35 |
314,35 |
314,35 |
| 3306 |
29/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
62,42 |
62,42 |
62,42 |
| 3309 |
29/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.080,94 |
1.080,94 |
1.080,94 |
| 3310 |
29/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
214,66 |
214,66 |
214,66 |
| 3311 |
29/02/2024 |
I P E R G S |
471,50 |
471,50 |
471,50 |
| 3312 |
29/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.015,81 |
1.015,81 |
1.015,81 |
| 3313 |
29/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
201,71 |
201,71 |
201,71 |
| 3449 |
29/02/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3471 |
29/02/2024 |
JOAO PAULO ZDANSKI |
12.413,52 |
12.413,52 |
12.413,52 |
| 3506 |
05/03/2024 |
TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI |
1.834,50 |
1.834,50 |
1.834,50 |
| 3507 |
05/03/2024 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 3510 |
05/03/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 3511 |
05/03/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3512 |
05/03/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| 3521 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.182,95 |
2.182,95 |
2.182,95 |
| 3523 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.821,20 |
5.821,20 |
5.821,20 |
| 3524 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| Sub-total |
38.585,95 |
38.585,95 |
38.585,95 |
