Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7759 |
28/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 7760 |
28/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.565,00 |
2.565,00 |
2.565,00 |
| 7761 |
28/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 7762 |
28/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 7763 |
28/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
4.305,00 |
4.305,00 |
4.305,00 |
| 7773 |
28/05/2024 |
MATHEUS ZUKOWSKI SCHOEBERL 09689679902 |
497,00 |
497,00 |
497,00 |
| 7795 |
29/05/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
526,94 |
526,94 |
526,94 |
| 7796 |
29/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
592,81 |
592,81 |
592,81 |
| 7797 |
29/05/2024 |
I P E R G S |
386,32 |
386,32 |
386,32 |
| 7798 |
29/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
181,05 |
181,05 |
181,05 |
| 7799 |
29/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
35,95 |
35,95 |
35,95 |
| 7800 |
29/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
415,70 |
415,70 |
415,70 |
| 7801 |
29/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
82,55 |
82,55 |
82,55 |
| 7802 |
29/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
328,54 |
328,54 |
328,54 |
| 7803 |
29/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
65,24 |
65,24 |
65,24 |
| 7817 |
29/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
350,44 |
350,44 |
350,44 |
| 7818 |
29/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
69,59 |
69,59 |
69,59 |
| 7819 |
29/05/2024 |
I P E R G S |
195,75 |
195,75 |
195,75 |
| 7827 |
29/05/2024 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE |
31.426,36 |
31.426,36 |
31.426,36 |
| 7828 |
29/05/2024 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE |
8.317,36 |
8.317,36 |
8.317,36 |
| Sub-total |
60.691,60 |
60.691,60 |
60.691,60 |
